| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
59211 |
20.12.2019 |
Trovy exekúcie - Ivan M. |
Šteinerová Eva JUDr.ml. |
42147719 |
60,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60611 |
20.12.2019 |
Trovy exekúcie - Ján M. |
Šteinerová Eva JUDr.ml. |
42147719 |
68,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801441 |
20.12.2019 |
Benzín 11/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
25,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019298 |
20.12.2019 |
Trovy exekúcie - Daniel B. |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
86,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
195243 |
20.12.2019 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
196,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917052 |
20.12.2019 |
Montáž kamier - ul. M.R. Štefánika 1, stĺp verejného osvetlenia pri III. ZŠ, roh obytného... |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
2 340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19023 |
20.12.2019 |
Rekonštrukcia strechy - Rekonštrukcia priestorov ZUŠ J. Kréna |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
33 610,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219071 |
20.12.2019 |
Nápis označenia budovy - objekty na Komenského 4 |
Creo s.r.o. |
36338290 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801438 |
20.12.2019 |
Benzín 11/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
162,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
519190082 |
20.12.2019 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
22,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190043 |
20.12.2019 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
860,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019353 |
20.12.2019 |
Výkon správy - 12/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
21,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019354 |
20.12.2019 |
Fond opráv - 12/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
76,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19259 |
20.12.2019 |
Poskytovanie prvej pomoci - školenie zamestnancov |
Medcare s.r.o. |
36749176 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190122 |
20.12.2019 |
Pohár primátora mesta - výstava chovateľov zvierat počas NMJ 2019 |
TROFANS - Daniel Pavlovič |
33486000 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001272631 |
20.12.2019 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 11/2019 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
7,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
903178000 |
20.12.2019 |
Predplatné časopisov 1.polrok 2020 - KD - Kopaničiar expres, Život, Zdravie, Pravda |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
174,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19029 |
20.12.2019 |
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a strechy školská telocvičňa malá - Rekonštrukcia... |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
43 592,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119050 |
20.12.2019 |
Prípojka splaškovej kanalizácie SO 04 - Prestavba objektu súp. č. 6312 na BD J. Kréna |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
40 968,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119051 |
20.12.2019 |
Dažďová kanalizácia SO 05 - Prestavba objektu súp. č. 6312 na BD ul. J. Kréna |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
55 632,00 EUR |
