Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7110190228	11.12.2019	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 776,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110190227	11.12.2019	Fond prevázky, údržby a opráv - byty - 11/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 127,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001268362	11.12.2019	poštovné	Pošta	?	1 942,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	19575	11.12.2019	Nájom nebytových priestorov - 4. štvrťrok 2019	Stredná odborná škola obchodu a služieb	00893111	110,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	20190337	11.12.2019	Nákup kancelárskych stoličiek - MsÚ	Tilia v.o.s.	34115668	3 852,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	100242008	11.12.2019	Zastavenie exekúcie - Dušan F.	JUDr. Ivona Babušková	36129895	65,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	104942011	11.12.2019	Zastavenie exekúcie - Mária P.	JUDr. Ivona Babušková	36129895	59,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	191110894	11.12.2019	Nákup kopírovacieho papiera	TRIPSY s.r.o.	36276464	985,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019801377	11.12.2019	Benzín 11/2019 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	28,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019801379	11.12.2019	Benzín 11/2019 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	112,01 EUR
Detail	Faktúra došlá	272019	11.12.2019	Vystúpenie detského súboru Malý Heligón - 70-roční občania	Bača Jaroslav Mgr.- VIMAX	37506536	250,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	302019	11.12.2019	Geometrický plán na zameranie vecného bremena - rozšírenie elektrického NN rozvodu na Ul. J....	Mikláš Rastislav, Ing.	43114458	234,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001268363	11.12.2019	Poštové služby - 10/2019	Slovenská pošta a.s.	36631124	1 256,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	362019	11.12.2019	Účtovná závierka k 31.12.2019 - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	36,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2029231	11.12.2019	Povinnosti mzdovej účtovníčky a legislatívne zmeny k 1.1.2020 - školenie - Ing. Lišková	RELIA s.r.o.	31369308	84,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20190100	11.12.2019	Prevedené práce na zistených závadách - AFC, ŠH, MsÚ, ZOS	Kopún Vladimír - Plynoterm	37025988	971,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	419661	11.12.2019	Nákup archívnych boxov	EMBA Trade, spol. s.r.o.	34142860	863,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	1042019	11.12.2019	Náklady na zdravotné posudky - 8-10/2019	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	82,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	619	11.12.2019	Obedy - 10/2019 - MsÚ, MsP	Gymnázium M.R. Štefánika	00160270	122,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	352019	11.12.2019	Susedské spory, sťažnosti, petície - školenie - Ing. R. Petkanič	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	18,00 EUR