| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202003144 |
20.12.2019 |
My Trenčianske - predplatné 2020 - KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1262019 |
20.12.2019 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
969,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1272019 |
20.12.2019 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
824,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1292019 |
20.12.2019 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 079,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019111 |
20.12.2019 |
Vykonané práce - Prestavba objektu súp. č. 6312 na bytový dom ul. J. Kréna |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
138 695,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019002 |
20.12.2019 |
Zimná obuv - MsP |
Polčan Aloiz |
32784431 |
948,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1912127 |
20.12.2019 |
Služby pri vybavení a prevzatí mandátneho certifikátu |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
862019 |
20.12.2019 |
Ozvučenie - Mikuláš 2019 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19311138 |
20.12.2019 |
Správa audítora ku kontrole účtovníctva a konsolidácii za rok 2018 |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
6 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142019 |
20.12.2019 |
Kniha M.R. Štefánik - Kreslený príbeh rodáka z Košarísk |
Blue Angel s.r.o. |
46934375 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
20.12.2019 |
Telekomunikačné služby - 12/2019 - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
413,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190101923 |
20.12.2019 |
Parkovacie preukazy - MsÚ |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19061071 |
20.12.2019 |
Nákup počítačov a tlačiarní |
Legia a.s. |
34101985 |
6 515,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019097 |
20.12.2019 |
Povoz s oslíkmi - Mikuláš 2019 |
RED HORSE, s.r.o. |
35784326 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212019 |
20.12.2019 |
Opatrovaleľská služba - 11/2019 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 341,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801475 |
20.12.2019 |
Benzín 12/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
88,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119 |
20.12.2019 |
Obedy - 11/2019 - MsÚ |
Gymnázium M.R. Štefánika |
00160270 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4019138 |
20.12.2019 |
Nákup pyrotechniky na ohňostroj - Silvester 2019 |
Privatex - PYRO s.r.o. |
31565433 |
1 999,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019299 |
19.12.2019 |
elektroprípojka pre prečerpávaciu stanicu kanalizácie na Uli Banskej |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2019/064/D/OFIS |
18.12.2019 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
La strada s.r.o. |
36351083 |
1 600,00 EUR |
