| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
72024 |
3.4.2024 |
Realizácia VO - Prestavba 2.NP objektu súp. č. 342 Kollárova ul. na nájomné byty |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
1 190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241103044 |
3.4.2024 |
Autorská odmena - Novomestský ples |
SOZA |
00178454 |
410,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13324 |
3.4.2024 |
Odmeňovanie volených predstaviteľov v obci - online seminár - Ing. Lišková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24492008 |
3.4.2024 |
Trovy exekúcie - Zdenka Kučerová |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240012 |
3.4.2024 |
Smaltové tabule |
SMALT MIŠÍK s.r.o. |
54023203 |
483,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240601 |
3.4.2024 |
Nákup tonerov |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
986,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240072 |
3.4.2024 |
Nákup tlačiarne BROTHER MFC-L5710DN - oddelenie EaR |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
687,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800247 |
3.4.2024 |
Benzín 2/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
131,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
3.4.2024 |
Telekomunikačné služby 3/2024 - MsÚ, MsP |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
480,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202402057 |
3.4.2024 |
Grafická príprava a tlač - Javorina-Javorina, ples, MDŽ, reklamné predmety |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1 687,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240074 |
3.4.2024 |
Sieťová karta pre GPON |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240073 |
3.4.2024 |
Nákup tonerov |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501150224 |
3.4.2024 |
Vyjadrenie k PD PpSP - Prestavba objektu súp. č.2078 na nájomné byty NMnV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302401 |
3.4.2024 |
Seminár v oblasti bezpečnosti práce, ergonómie, ochrany zdravia a požiarnej ochrany - Bc.... |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024186 |
3.4.2024 |
Služby energetického manažmentu - 3/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2 437,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240257 |
3.4.2024 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TV, zrážky - 3/2024 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024030817 |
3.4.2024 |
Výkon zodpovednej osoby - 3/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417019 |
3.4.2024 |
Elektronická komunikačná služba 3/2024 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417022 |
3.4.2024 |
Prenájom optickej siete 3/2024 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15246687 |
3.4.2024 |
Zmluvný servis výťahov - 2/2024 - MŠ Poľovnícka |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
26,40 EUR |
