| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240021 |
3.4.2024 |
Odmena komisionára - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240022 |
3.4.2024 |
Odmena komisionára - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 094,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240137 |
3.4.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240138 |
3.4.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 534,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240100228 |
3.4.2024 |
Začíname s verejným obstarávaním - online seminár - Mgr. A. Nemček |
PROEKO BA s.r.o. |
35900831 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240064 |
3.4.2024 |
Nákup toneru - MsP |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
146,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240032 |
3.4.2024 |
Právne služby - BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
1 376,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240070 |
3.4.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 371,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240077 |
3.4.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 022,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240078 |
3.4.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8 070,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406 |
3.4.2024 |
Zhotovenie asfaltobetónového krytu - výstavba cyklochodníka ul. J. Kréna |
VALAŠSKO SK s.r.o. |
36307157 |
18 472,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240014 |
3.4.2024 |
Vypracovanie stavebných posudkov - ZUŠ J. Kréna |
REYMAX, s.r.o. |
47591439 |
1 140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240007 |
3.4.2024 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 2ks/25 € 2. časť 1ks/12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
62,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2766451525 |
3.4.2024 |
telefon |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24003 |
3.4.2024 |
Veterinárne služby pre mačky - 2/2024 |
Veterinárna ambulancia VETPARK MVDr. Čičalová Jana |
37921134 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800329 |
3.4.2024 |
Benzín 3/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
79,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800330 |
3.4.2024 |
Benzín 3/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
171,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240100017 |
3.4.2024 |
Školenie BOZP - vodičov do 3,5 t - referent |
OPF, s.r.o. |
52815960 |
432,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024079 |
2.4.2024 |
ubytovanie pre divadelné súbory festival Aničky Jurkovičovej v termíne 11-13.4.2024 |
M.O.S.,S.R.O. |
36 451 266 |
1 948,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
7. k zmluve č. 1.1.2000 |
28.3.2024 |
Dodatok ku komisionárskej zmluve. |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
|
