| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8621299391 |
3.4.2024 |
Záloha plynu 3/2024 - MsÚ, J. Kollára, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 113,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242603 |
3.4.2024 |
Finančné výkazníctvo v mestách - školenie - Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500950224 |
3.4.2024 |
Vyjadrenie k PD--PpSP - Prestavba 2.NP objektu súp.č.342 Kollára na nájomné byty |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062401275 |
3.4.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 1/2024 - ZV |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
-2,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202400451 |
3.4.2024 |
Odborná príprava - nová zamestnankyňa MsP |
Mesto Nitra |
00308307 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24053 |
3.4.2024 |
Nájom nebytových priestorov - 1. štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
114,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240100073 |
3.4.2024 |
Komplexne o zákazkách s nizskou hodnotou - online seminár - Mgr. Nemček |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12024 |
3.4.2024 |
Účinkovanie Duo Trend - MDŽ |
Ing. Andrej Pisca |
55379621 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800272 |
3.4.2024 |
Benzín 3/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
75,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241021 |
3.4.2024 |
Kancelárske potreby - Voľby prezidenta I. kolo |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
316,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240207 |
3.4.2024 |
Odchyt holubov |
Odchyt Holubov s.r.o. |
46521640 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0162023 |
3.4.2024 |
fa SU |
Obec Modrovka |
687243 |
610,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202404 |
3.4.2024 |
Stavebné práce - Výstavba cyklochodníka ul. J.Kréna NMnV |
VALAŠSKO SK s.r.o. |
36307157 |
51 043,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12024011 |
3.4.2024 |
Záloha za vystúpenie Cicoband ReneRendy - NMJ 2024 |
Pavel Cicko |
55474357 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001678969 |
3.4.2024 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 410,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052401234 |
3.4.2024 |
Záloha elektriky 3/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, J. Kollára, KD, sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2 735,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401957 |
3.4.2024 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 3/2024 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
3.4.2024 |
Telekomunikačné služby 2/2024 - foto pasce MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001678970 |
3.4.2024 |
Poštové služby 2/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 069,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
3.4.2024 |
Telekomunikačné služby - 3/2024 - MsÚ, MsP, Útulok, KD, SÚS |
Slovanet a.s. |
35954612 |
746,32 EUR |
