| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024089 |
5.4.2024 |
Redukčný rez stromov na zelenej ulici |
3 Stromy s.r.o. |
55535429 |
2 430,00 EUR |
| Detail |
Zmluva k nájomnej zmluve |
1 k z. 24/2006 |
4.4.2024 |
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 24/2006 zo dňa 24.11.2006 |
Peter Chmára |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024081 |
4.4.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - voľby prezidenta II. kolo 2024. |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024082 |
4.4.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - II.kolo voľby prezidenta 2024. |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024083 |
4.4.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné počas II. kola volieb prezidenta 2024. |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024085 |
4.4.2024 |
adresné body |
GEOSTA - Ing.Radovan Stacho |
43580718 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024080 |
3.4.2024 |
Odpadové nádoby pre tlačiareň Toshiba eStudio 2515AC, TOSHIBA TB-FC505. |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
78,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
6/2023/KZ-OPSM |
3.4.2024 |
kúpna zmluva |
Beňová A., Lapšanksý M., Uhlíková M., Lapšanský M. a Lapšanská J., Morávková D., Vaváková Z., Markech J., Kundrík P., Hrazdilová K.,Janso T.,Sopóci M. |
|
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
1. k ZoD č. 27/2023/OV |
3.4.2024 |
Dodatok k zmluve o dielo. |
ERGAprojekt s.r.o. |
46 935 452 |
10 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511123793 |
3.4.2024 |
Poistenie majetku mesta na rok 2024 - projekt IROP, ZŠ Tematínska |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
309,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240094 |
3.4.2024 |
Príslušenstvo a náhradné diely k AED - MsP |
AURA Trade s.r.o. |
44733721 |
274,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1240244 |
3.4.2024 |
Oprava brzdových platničiek - Peugeot Rifter - MsP |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
696,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800219 |
3.4.2024 |
Benzín 2/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
78,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5012400491 |
3.4.2024 |
Odpadové hospodárstvo - online konferenica - Mgr. K. Poláčková |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
248,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
3.4.2024 |
Správa registratúry - školenie Lacko, Viener |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240647 |
3.4.2024 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
181,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240100018 |
3.4.2024 |
reprezentačné |
Z&J SK,s.r.o. |
? |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240248 |
3.4.2024 |
nájom a energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241403 |
3.4.2024 |
Záverečný účet za rok 2023 - školenie - Ing. Trúsik, Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240100251 |
3.4.2024 |
PVC tabuľka pre kamerový systém |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
300,00 EUR |
