| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2400311863 |
5.2.2024 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
4 073,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240002 |
5.2.2024 |
Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240003 |
5.2.2024 |
Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024 |
5.2.2024 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
1 948,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002745420 |
5.2.2024 |
Zodpovednosť miest a obcí - 2/2024 až 1/2025 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
826,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30002024 |
5.2.2024 |
Členský príspevok na rok 2024 - Útulok |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
5.2.2024 |
Telekomunikačné služby 1/2024 - MsÚ, MsP, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
350,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024 |
5.2.2024 |
Členský príspevok na rok 2024 - MsP, NMnV |
Združenie náčelníkov MsP Slovenska |
37809407 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800035 |
5.2.2024 |
Benzín 1/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
75,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800037 |
5.2.2024 |
Benzín a tovar 1/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
52,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052384783 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - kamery Ul. Štúrova a Odborárska |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
67,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131979834 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2023 - kamery Ul. Ctiborova 1, A. Sládkoviča 6 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
81,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001661626 |
5.2.2024 |
Poštové služby - 12/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
890,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240001 |
5.2.2024 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240002 |
5.2.2024 |
Úprava modulu OBJEDNÁVKY |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042300503 |
5.2.2024 |
Finančný spravodajca - vyúčtovanie za rok 2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
50,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230163 |
5.2.2024 |
Právne služby - BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
386,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23509 |
5.2.2024 |
Dofakturácia za nájom nebytových priestorov 4. štvrťrok 2023 elektrika, voda a rok 2023 plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
46,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240004 |
5.2.2024 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 2. časť 2ks x 12€ = 24€ |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2435100196 |
5.2.2024 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - výberové konanie OIaV, OŽP |
Petit Press a.s. |
35790253 |
62,40 EUR |
