| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1 k NZ. č. 15/1/2006 |
12.1.2024 |
prenájom nehnuteľnosti |
Ľubomír Baluch, občan SR |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
2023/523 |
12.1.2024 |
zmluva o poskytnutí dotácie |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
12 800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
10/2023/ZZVB-OPSM |
12.1.2024 |
zriadenie vecných bremien |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1 k NZ. č. 15/27/2006 |
12.1.2024 |
prenájom nehnuteľnosti |
Ing. Roman Kolník, občan SR |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Záložná |
300/258/2021/2 |
11.1.2024 |
záložná zmluva |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
9 048,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Záložná |
300/257/2021/2 |
11.1.2024 |
záložná zmluva |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
305 227,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o výpožičke |
1/2024-OPSM-P |
11.1.2024 |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla. |
Zariadenie pre seniorov - Poľná |
55 605 702 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023367 |
9.1.2024 |
Architektonická štúdia vnútroblok kpt. Krčmeryho |
OŽI ARCHITEKTÚROU s.r.o. |
55057896 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024001 |
9.1.2024 |
Software Office 365 Business Standard |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
1 347,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
9/2023/NZ-OPSM |
8.1.2024 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov. |
TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA pobočka Nové Mesto nad Váhom |
35602619 |
1,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023366 |
8.1.2024 |
Príprava verejného obstarávania na stavebné práce - Projekt prestavby ZOS - II. NP - 4 byty |
Verea s.r.o. |
47 803 088 |
1 190,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023364 |
5.1.2024 |
náplň do tlačiarne |
GALAX Group s.r.o. |
44858895 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322023 |
4.1.2024 |
Montáž elektrického obvodu zásuviek - Útulok, vrátnica |
KOMPEL, s.r.o. |
53279018 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230577 |
4.1.2024 |
Vodárenské práce - AFC |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142023 |
4.1.2024 |
Skutkový stav pre projekt požiarnej ochrany - MŠ Poľovnícka |
Procering, s.r.o. |
48295876 |
3 150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230136 |
4.1.2024 |
Právne služby - BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
1 871,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
852023 |
4.1.2024 |
Rekonštrukčné práce a opravy veľkej umelej hracej plochy - AFC |
MM TENNIS COURT, s.r.o. |
36346845 |
2 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202312 |
4.1.2024 |
Mikulášske balíčky |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
1 019,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801317 |
4.1.2024 |
Benzín a tovar - 11/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
151,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801319 |
4.1.2024 |
Benzín, tovar, umývanie - 11/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
45,07 EUR |
