| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230702 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 326,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8458728036 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie plynu za rok 2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
-1 878,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240077 |
5.2.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240078 |
5.2.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 293,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240001 |
5.2.2024 |
Odmena komisionára 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240002 |
5.2.2024 |
Odmena komisionára 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 094,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8717844825 |
5.2.2024 |
Záloha plynu 1/2024 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 113,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800062 |
5.2.2024 |
Benzín 1/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
148,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2850040077 |
5.2.2024 |
Nájom pozemkov na rok 2024, parc. č. 2166/50 a parc. č. 2166/177 |
Železnice SR |
31364501 |
666,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024003 |
2.2.2024 |
výstroj MsP |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
220,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024013 |
2.2.2024 |
výstroj MsP |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024014 |
2.2.2024 |
Tech.norma STN 73 6110 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) |
30810710 |
52,52 EUR |
| Detail |
Zmluva o spolupráci |
1 k z. č. 5/2023/I-OPSM |
2.2.2024 |
dodatok k zmluve o spolupráci pri plnení úloh obecného hasičského zboru |
Obec Moravské Lieskové |
00 311 791 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024011 |
1.2.2024 |
Obálky pre dane a smeti 2024. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
966,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024012 |
1.2.2024 |
defibrilátor |
AURA TRADE s.r.o. |
|
876,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024010 |
31.1.2024 |
dodanie softwaru MS Office 2021 Pro Plus SK |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
79,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024009 |
30.1.2024 |
Kancelársky papier. |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
987,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
25/1/2024 RVS |
29.1.2024 |
Vykonávanie zdravotnej posudkovej činnosti. |
MUDr. Andrea Tittelová, občan SR |
|
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/21/D/OEaR |
29.1.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Slovenský zväz záhradkárov Okresný výbor Nové Mesto nad Váhom |
00 178 152 1680 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/16/D/OEaR |
25.1.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Klub ťažkej atletiky GOLEM |
42374421 |
2 070,00 EUR |
