| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3640207627 |
5.2.2024 |
Predplatné časopisu + online verzie - Verejné obstarávanie na rok 2024 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
179,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240023 |
5.2.2024 |
Nákup softwaru |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400110 |
5.2.2024 |
Odmena výkonným umelcom za rok 2024 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230659 |
5.2.2024 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por.č. 24 - kontrola prečerpávacej stanice - BD 2199,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
374,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230665 |
5.2.2024 |
Oprava čerpadla - Trenčianska 13 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
248,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230674 |
5.2.2024 |
Výmena vodomeru - BD Lieskovská 2526 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
269,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230684 |
5.2.2024 |
Vodárenské práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
76,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230689 |
5.2.2024 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť Trenčnianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
53,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230690 |
5.2.2024 |
Podnikateľský zámer na rok 2023 por.č. 24 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
46,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230692 |
5.2.2024 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť - Trenčianska |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230698 |
5.2.2024 |
Podnikateľský zámer na rok 2023 por.č.24 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
606,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230700 |
5.2.2024 |
Kontola prečerpávacej stanice - alikvotná časť - Trenčianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
86,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7370029669 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2023 - kamery Ul. P. Matejku 2, Hurbanova 24 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
254,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302023 |
5.2.2024 |
Opatrovateľská služba - 12/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 371,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224015649 |
5.2.2024 |
Vodné, stočné, zrážky 22.9.23 - 15.1.24 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
788,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230693 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 752,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230694 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 716,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230701 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 803,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230702 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 326,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8458728036 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie plynu za rok 2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
-1 878,37 EUR |
