| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9001655003 |
4.1.2024 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 435,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001655004 |
4.1.2024 |
Poštové služby 11/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
750,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
173 |
4.1.2024 |
Účinkovanie Marcely Molnárovej - Vianočné trhy 2023 |
MERCY - MUSIC s.r.o. |
35830948 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
942023 |
4.1.2024 |
Účinkovanie Funny Fellows - Vianočné trhy 2023 |
Funny Fellows |
41489306 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192023 |
4.1.2024 |
Účinkovanie Roba Opatovského - Vianočné trhy 2023 |
SPEV SPÁJA NÁS, s.r.o. |
55085971 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230526 |
4.1.2024 |
Počítačové príslušenstvo - MsP |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
149,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024087 |
4.1.2024 |
Hracie prvky - ihrisko Hájovky |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
4 260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46122023 |
4.1.2024 |
Vykonanie verejného obstarávania |
TORVO SK s.r.o. |
51910489 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023047 |
4.1.2024 |
Projektová dokumentácia - Denný stacionár NMnV |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
47 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023046 |
4.1.2024 |
Projektová dokumentácia - Prestavba 2. NP obj. súp. č.342 Kollárova ul. na nájomné byty, NMnV |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
10 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230012 |
4.1.2024 |
Poskytnutie služieb za 12/2023 - kybernetická bezpečnosť MKB |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230015 |
4.1.2024 |
Foto služby |
FourMM s.r.o. Potvorice |
54772257 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23101 |
4.1.2024 |
Ocenenie VOP - Javorina, Javorina |
Creo s.r.o. |
36338290 |
756,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230020 |
4.1.2024 |
Kultúrne podujatie |
Meli-Tec s.r.o. |
54193281 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023088 |
4.1.2024 |
Analýza stavu parkovania |
Power Mode s.r.o. |
50326945 |
9 240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232368 |
4.1.2024 |
Montážny materiál - ZŠ Tematínska |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
636,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232369 |
4.1.2024 |
Montážny materiál - ZŠ Tematínska |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
437,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023051 |
4.1.2024 |
Polohopisné a výškopisné zameranie - Prestavba Domu záhradkárov na bytový dom NMnV |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023052 |
4.1.2024 |
Polohopisné a výškopisné zameranie - Denný stacionár Mnešice NMnV |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23095 |
4.1.2024 |
Projektová dokumentácia - Prestavba objektu súp.č.2078 na náj. byty |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
26 160,00 EUR |
