Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7110180136	14.9.2018	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 8/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 289,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110180133	14.8.2018	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 584,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110180132	14.8.2018	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty 7/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 289,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110180095	14.7.2018	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 584,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110180094	14.7.2018	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 289,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110180086	14.6.2018	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 584,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110180085	14.6.2018	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 289,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110180084	14.5.2018	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 584,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110180083	14.5.2018	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 289,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110180077	11.4.2018	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 584,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110180076	11.4.2018	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 289,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110180070	14.3.2018	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 2/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 584,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110180069	14.3.2018	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 2/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 307,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110180021	12.2.2018	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 584,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110180020	12.2.2018	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 307,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	7104661395	17.11.2012	Odber zemného plynu 08-10/2012 - Zberový dvor	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	427,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7102545140	11.4.2011	Telekomunikačné poplatky - mobil	Slovak Telekom	35763469	48,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	7101930987	3.2.2012	elektrická energia - kamery	ZSE Energia a.s.	36677281	76,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7101930986	13.2.2012	elektrická energia - kamery	ZSE Energia a.s.	36677281	229,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	7101467952	28.2.2011	Telekomunikačné poplatky - mobil	Slovak Telekom	35763469	54,88 EUR