| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120061 |
2.4.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 3/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
510,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120048 |
2.4.2012 |
odmena komisionára 2/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 581,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120047 |
2.4.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 2/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 258,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120046 |
2.4.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 2/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
510,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120030 |
1.3.2012 |
odmena komisionára - 1/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 581,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120029 |
1.3.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 1/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 258,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120028 |
1.3.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 1/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
510,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100110003 |
8.2.2011 |
Odmena komisionára |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 449,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100110002 |
8.2.2011 |
Poplatky za užívanie nebytového priestoru - fond prevádzky, údržby a opráv |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 094,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100110001 |
8.2.2011 |
Poplatky za užívanie nebytového priestoru - fond prevádzky, údržby a opráv |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
627,06 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
71/2016/OV |
1.11.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom... |
Beves Montáže s.r.o. |
47 620 447 |
17 577,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7091122 |
18.11.2022 |
Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej samosprávy - školenie - Mgr. P. Bača |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31938434 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7062019 |
25.6.2019 |
Vystúpenie p. Nagy - Deň mesta 2019 |
ART-ZONA s.r.o. |
50800540 |
7 884,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7032019 |
18.3.2019 |
Spracovateľ súťažných podmienok a porotcov súťažných návrhov - školenie - Ing. arch. M.... |
Slovenská komora architektov |
30778981 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
702449 |
2.4.2012 |
uverejnenie inzercie v Hospodárskych novinách (OPSM) |
Ecopress a.s. |
31333524 |
180,82 EUR |
| Detail |
Faktúra |
70210014 |
27.9.2021 |
Akreditovaný kurz - Rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác - M. Stančíková |
CENEKON, a.s. |
52015661 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
702022 |
17.10.2022 |
Ozvučenie - NMJ 2022 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
702022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Modrová |
311782 |
277,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
702018 |
25.9.2018 |
Ozvučenie - - oslavy 74. výročia SNP |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
57,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
702013 |
18.5.2013 |
Znalecký posudok majetku , pozemku |
Ing. Igor Ištok -MsÚ |
|
50,00 EUR |
