| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120182 |
3.9.2012 |
Byty vo vl. mesta - fond prevádzky, údržby a opráv 08/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120152 |
10.8.2012 |
V zmysle komisionárskej zmluvy 07/2012 - odmenu komisionára - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120151 |
10.8.2012 |
Odmeny komisionára- 07/2012 - MsBp
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120150 |
10.8.2012 |
Za nebyty vo vlast. mesta 07/2012- fond prevádzky, údržby, opráv.- MsBp
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 273,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120149 |
10.8.2012 |
Fond prevádzky, údržby a opráv -07/2012 - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120127 |
3.7.2012 |
odmena komisionára 6/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120126 |
3.7.2012 |
odmena komisionára 6/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120125 |
3.7.2012 |
fond prevádzky, údržby a opráv - 6/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 273,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120124 |
3.7.2012 |
fond prevádzky, údržby a opráv - 6/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120118 |
29.6.2012 |
odmena komisionára - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120117 |
29.6.2012 |
odmena komisionára - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120116 |
29.6.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 273,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120115 |
29.6.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
460,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120076 |
18.5.2012 |
odmena komisionára - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
705,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120075 |
18.5.2012 |
odmena komisionára - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120074 |
18.5.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 258,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120073 |
18.5.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
449,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120069 |
2.4.2012 |
odmena komisionára - 3/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 185,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120063 |
2.4.2012 |
odmena komisionára - 3/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120062 |
2.4.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 3/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 258,33 EUR |
