Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7100130080	2.7.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv za nebyty vo vl. mesta - 6/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 446,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130079	2.7.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv za byty vo vl. mesta - 6/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	489,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130069	17.6.2013	Odmena komisionára - 5/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130068	17.6.2013	Odmena komisionára - 5/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130067	17.6.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve - 5/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 446,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130066	17.6.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve - 5/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	489,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130056	2.5.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve mesta - dom č. 974 ul. Brigádnická	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	350,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130049	2.5.2013	Odmena komisionára - 04/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130048	2.5.2013	Odmena komisionára - 04/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130047	2.5.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve mesta - 04/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 478,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130046	2.5.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve mesta - 04/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	489,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130039	2.5.2013	Odmena komisionára - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130038	17.4.2013	Odmena komisionára - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130037	2.5.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty vo vlastníctve - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 429,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130036	2.5.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty vo vlastníctve - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	480,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130031	4.3.2013	Odmena komisionára -02/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130028	4.3.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve - 02/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	480,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130022	4.2.2013	Odmena komisiovára - 01/2013	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130021	4.2.2013	Odmena komisionára - 01/2013	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130020	4.2.2013	Nebyty vo vl. mesta - fond prevádrky, údržby a opráv - 01/2013	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 351,72 EUR