| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
139083413 |
20.10.2015 |
Prenosné WC - NMJ 2015 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
597,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016071 |
10.5.2016 |
Objednávka TOI TOI - Deň mesta |
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139100955 |
4.7.2016 |
Toaletná kabína - Deň mesta 2016 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
270,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013090 |
24.5.2013 |
frézovanie živičného povrchu cestných komunikáciach ulíc Dolná,Slnečná hr.5cm |
VIA-CESTY,s.r.o. Oščadnica |
36382558 |
1 642,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130049 |
2.7.2013 |
Frézovacie práce ul. Dolná a Slnečná |
VIA - CESTY, s.r.o. |
36382558 |
1 642,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012032 |
20.8.2012 |
Preložka káblov - rekonštrukcia ulíc Banská a Železničná, NMnV
|
ADTS spol. s.r.o. |
36381403 |
22 349,36 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
13/2011/ov |
23.5.2011 |
Osadenie premietacej techniky do MsKS v Novom Meste nad Váhom |
EKOFIN v.o.s. |
36371742 |
64 834,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011029 |
23.8.2011 |
Osadenie premietacej techniky do MsKS v Novom Meste nad Váhom |
EKOFIN v.o.s. |
36371742 |
64 834,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013166 |
5.9.2013 |
Dodávka a montáž opony, závesov a čalunícke práce v MsKS v Novom Meste nad Váhom |
EKOFIN v.o.s. |
36371742 |
5 928,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013029 |
17.12.2013 |
Opona, závesy a šalúnicke práce - MsKS |
EKOFIN v.o.s. |
36371742 |
5 928,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
89923239 |
13.2.2012 |
metodické pomôcky pre pracovné úrazy - BOZP |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
13,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
184532012 |
3.9.2012 |
Doúčtovanie - Poradca 2012
|
Poradca s.r.o. |
36371271 |
24,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
99750461 |
2.10.2012 |
Verejná správa - ročník 2013
|
Poradca s.r.o. |
36371271 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
89931533 |
17.6.2013 |
Balík BOZP II - publikácia |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
9,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201522 |
17.6.2015 |
Odborný seminár - novela zákona o ochrane pred požiarmi - Bc. Rzavský |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201536 |
7.10.2015 |
Povinnosti odce z ochrany pred požiarmi - školenie - Rzavský, Kukuča |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019259 |
8.11.2019 |
Školenie zamestnancom - vodičom používajúcich služobné vozidlo v zmysle zákona NR SR... |
JUMA Trenčán s.r.o. |
36365289 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119083 |
14.1.2020 |
Školenie zamestnancov používajúcich služobné vozidlá MsÚ |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3412106 |
10.6.2021 |
aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
84,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o budúcej zmluve |
2/2011/OPSM |
1.12.2011 |
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - odpredaj pozemku mesta pre trafostanicu |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36361518 |
|
