| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024011 |
1.2.2024 |
Obálky pre dane a smeti 2024. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
966,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230107 |
4.12.2023 |
Kancelárske potreby MsÚ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
705,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024099 |
16.4.2024 |
toaletný papier |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
272,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024129 |
22.5.2024 |
Kancelársky materiál. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
816,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241009 |
4.3.2024 |
Nákup obálok |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
966,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241021 |
3.4.2024 |
Kancelárske potreby - Voľby prezidenta I. kolo |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
316,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241033 |
3.5.2024 |
Toaletný papier a kancelárske potreby |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
272,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241045 |
2.7.2024 |
Kancelárske potreby - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
263,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241044 |
2.7.2024 |
Kancelárske potreby MsÚ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
816,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024282 |
16.9.2024 |
Kancelársky materiál |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
997,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025006 |
13.1.2025 |
Dodanie toaletného papiera |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
243,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025041 |
30.1.2025 |
Obálky na Výmery na dane a smeti 2025. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
976,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100379 |
14.1.2016 |
Občerstvenie - MsR |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
157,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100008 |
22.2.2016 |
Pečené prasiatka - 3. charitatívny ples mesta |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
341,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100270 |
12.10.2016 |
Občerstvenie - družobné stretnutie |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100178 |
29.6.2018 |
Občerstvenie - otvorenie cyklotrasy |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
320,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020186 |
12.11.2020 |
Strava II.kolo celoplošné testovanie COVID-19 |
Gastro GROUP s.r.o. |
36317969 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100308 |
23.11.2020 |
Strava (obed) počas II. kola celoplošného testovania - COVID 19 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100331 |
12.1.2021 |
Občerstvenie na MsZ |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
306,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021012 |
27.1.2021 |
Celoplošné testovanie COVID-19 večere 24.1.2021 |
Gastro GROUP s.r.o. |
36317969 |
539,00 EUR |
