| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021024 |
3.2.2021 |
Skríningové testovanie COVID-19 strava 31.1.2021 |
Gastro GROUP s.r.o. |
36317969 |
490,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021058 |
2.3.2021 |
Strava testovanie COVID-19 , 4 kolá - Február |
Gastro GROUP s.r.o. |
36317969 |
1 357,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100006 |
19.2.2021 |
Večera - Celoplošné testovanie COVID 19 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
539,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100009 |
19.2.2021 |
Večera - Celoplošné testovanie COVID 19 (30.-31.1.2021) |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
490,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021092 |
1.4.2021 |
Strava celoplošné testovanie - obedy nedeľa Marec |
Gastro GROUP s.r.o. |
36317969 |
1 185,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100033 |
22.3.2021 |
Obedy - celoplošné testovanie od 7.2. do 28.2.2021 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
1 357,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021116 |
29.4.2021 |
Strava na testovanie COVID-19 10.4.2021, 24.4.2021 |
Gastro GROUP s.r.o. |
36317969 |
1 249,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021132 |
24.5.2021 |
Strava na testovanie COVID-19 15.5.2021 |
Gastro GROUP s.r.o. |
36317969 |
392,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100062 |
26.4.2021 |
Obedy - 7.3., 14.3., 21.3., 28.3. 2021 - celoplošné testovanie |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
1 185,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100089 |
24.5.2021 |
Strava - testovanie COVID 19 - 10.4.2021, 24.4.2021 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
1 249,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100115 |
21.6.2021 |
Obed + večera - testovanie COVID 19, dňa 15.05.2021 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
392,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022199 |
24.10.2022 |
strava Voľby 2022 |
Gastro GROUP s.r.o. |
36317969 |
2 689,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023005 |
12.1.2023 |
strava na Referendum 2023 |
Gastro GROUP s.r.o. |
36317969 |
1 660,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220100270 |
16.12.2022 |
Strava pre členov volebných komisií - VOĽBY DO OSO a VÚC 2022 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
2 689,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100009 |
17.2.2023 |
Obed, večera, občerstvenie pre členov OVK - Referendum 2023 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
1 660,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100070 |
15.5.2023 |
Dodanie občerstvenia - Upratovanie mesta |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
1 350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023237 |
22.9.2023 |
strava Voľby do NR SR 2023 |
Gastro GROUP s.r.o. |
36317969 |
3 439,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100225 |
3.11.2023 |
Obed, večera, občerstvenie členov OVK - Voľby do NR SR 2023 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
3 439,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013153 |
29.7.2013 |
Stavebné úpravy v športovej hale v Novom Meste nad Váhom- oprava obkladu a výroba 6 ks... |
Sučanský s.r.o. |
36317101 |
5 198,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013215 |
11.10.2013 |
stavebné úpravy v športovej hale |
Sučanský s.r.o. |
36317101 |
482,90 EUR |
