Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2013126_	3.12.2013	Stavebné úpravy - ŠH	Sučanský s.r.o.	36317101	5 138,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013127	17.12.2013	Práce naviac - ŠH	Sučanský s.r.o.	36317101	482,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013133	17.12.2013	morenie podrúčok	Sučanský s.r.o.	36317101	301,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016010	22.1.2016	úprava okien	Sučanský s.r.o.	36317101	192,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016087	7.6.2016	Stolárske práce	Sučanský s.r.o.	36317101	192,00 EUR
Detail	Zmluva o dielo	32/2015/OV	5.8.2015	Predmetom diela je uskutočnenie stavebných prác a dodávky, montáže komponentov pre „Detské...	Maquita, s.r.o.	36316881	5 996,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201503234	14.1.2016	Výroba a materiál ihriska - MS Hurbanova	Maquita s.r.o.	36316881	5 996,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016122	17.8.2016	výroba + dodanie + montáž zámočníckej konštrukcie pre upevnenie 4 ks garážových brán do...	AutoDOOR Slovensko s.r.o., , , Kočovce	36315974	1 148,40 EUR
Detail	Zmluva o dielo	47/2016/OV	8.8.2016	Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom...	AutoDOOR SLOVENSKO s.r.o.	36315974	11 894,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	160016	22.11.2016	Upevnenie garážových brán - objekt SO12 - rekonštrukcia časti areálu v býv. voj. skladoch...	Auto DOOR SLOVENSKO, s.r.o.	36315974	1 148,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	160017	22.11.2016	Sekčné garážové brány s príslušenstvom - objekt SO12 - rekonštrukcia časti areálu v...	Auto DOOR SLOVENSKO, s.r.o.	36315974	11 894,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7013100028	5.6.2014	kreslá - MsKS	SEDASPORT s.r.o.	36315788	44 845,68 EUR
Detail	Zmluva Iná	12220111	13.11.2012	Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie	ELGAS, s.r.o.	36314242	309 478,34 EUR
Detail	Zmluva Iná	12220111-1	21.11.2012	čiastková zmluva o združenej dodávke elektrickej energie	ELGAS, s.r.o.	36314242
Detail	Faktúra došlá	85513011	2.5.2013	Elektrická energia za 01/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV.	ELGAS, sro	36314242	833,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	85513021	2.5.2013	Elektrická energia za 02/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV.	ELGAS, sro	36314242	760,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	85513031	2.5.2013	Elektrická energia za 03/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV.	ELGAS, sro	36314242	832,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	85513041	2.5.2013	Elektrická energia za 04/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV.	ELGAS, sro	36314242	808,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12220114	18.5.2013	Elektrická energia 5/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV	ELGAS, sro	36314242	833,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12220114	17.6.2013	Elektrická energia 6/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV,	ELGAS, sro	36314242	808,00 EUR