| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018007426 |
25.9.2018 |
Vyúčtovnie elektriky - 7/2018 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
498,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511318093 |
25.9.2018 |
Záloha elektriky - 9/2018 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
214,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505618094 |
25.9.2018 |
Záloha plynu - 9/2018 - MsÚ, KD, ZOS |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511218091 |
25.9.2018 |
Záloha elektriky - 9/2018 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018008340 |
22.10.2018 |
Vyúčtovanie elektriky - 8/2018 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
498,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511318103 |
22.10.2018 |
Záloha za elektrinu - 10/2018 - MsÚ 2, ZV, KD, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
214,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505618104 |
22.10.2018 |
Záloha plynu - 10/2018 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511218101 |
22.10.2018 |
Záloha za elektriku - 10/2018 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
394,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018009663 |
22.11.2018 |
Vyúčtovanie elektriky - 9/2018 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
518,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511318113 |
22.11.2018 |
Záloha elektriky - 11/2018 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
214,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505618114 |
22.11.2018 |
Záloha plynu - 11/2018 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511218111 |
22.11.2018 |
Záloha elektriky - 11/2018 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
394,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018010911 |
14.12.2018 |
Vyúčtovanie elektriky 10/2018 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
827,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511318123 |
20.12.2018 |
Záloha elektrika - 12/2018 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
214,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505618124 |
20.12.2018 |
Záloha plynu - 12/2018 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511218121 |
20.12.2018 |
Záloha elektriky - 12/2018 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
405,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018012389 |
14.1.2019 |
Vyúčtovanie elektriky 11/2018 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 177,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511219011 |
25.1.2019 |
Záloha elektriky 1/2019 - ZOS, MsÚ 1, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
433,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511319013 |
13.2.2019 |
Záloha elektriky - 1/2019 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505619014 |
13.2.2019 |
Záloha plynu 1/2019 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
