Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	511319023	22.2.2019	Záloha elektriky - 2/2019 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	216,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018013739	22.2.2019	Vyúčtovanie elektriky 12/2018 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	2 316,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	505619024	22.2.2019	Záloha plynu - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511219021	22.2.2019	Záloha elektriky - 2/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	397,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018015451	12.3.2019	Vyúčtovanie elektricej energie r. 2018 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	-662,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018015736	12.3.2019	Vyúčtovanie plynu r. 2018 - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	-662,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	511319033	18.3.2019	Záloha elektriky 3/2019 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	216,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019000908	18.3.2019	Vyúčtovanie elektriky 1/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	3 060,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	505619034	18.3.2019	Záloha plynu - 32019 - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511219031	18.3.2019	Záloha elektriky 3/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	419,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019002621	22.4.2019	Vyúčovanie elektriky 2/2019 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	2 242,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	511319043	22.4.2019	Záloha elektriky - 4/2019 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	497,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511219041	22.4.2019	Záloha elektriky - 4/2019 - ZOS, MsÚ 1, Útulok, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	393,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	505619044	22.4.2019	Záloha plynu - 4/2019 - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019003448	28.5.2019	Vyúčtovanie elektriky za 3/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	1 389,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018016510	28.5.2019	Preplatok za plyn v roku 2018 - KD	ELGAS, sro	36314242	-1,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	511319053	28.5.2019	Záloha za elektriku - 5/2019 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	497,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	505619054	28.5.2019	Záloha plynu - 5/2019 - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511219051	28.5.2019	Záloha elektriky - 5/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	398,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511319063	25.6.2019	Záloha elektriny 6/2019 - MsÚ 2, sobáška, KD, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	497,00 EUR