Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2019004851	25.6.2019	Vyúčtovanie elektriky - 4/2019 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	928,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	505619064	25.6.2019	Záloha plynu - 6/2019 - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511219061	25.6.2019	Záloha za elektrinu - 6/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského	ELGAS, sro	36314242	390,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019005647	15.7.2019	Mimoriadne vyúčtovanie elektriky 01-05/2019 - MsÚ 2	ELGAS, sro	36314242	-156,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019007001	26.7.2019	Vyúčtovanie elektriky - 5/2019 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	731,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	511319073	26.7.2019	Záloha elektriky - 7/2019 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	497,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	505619074	26.7.2019	Záloha plynu 7/2019 - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511219071	26.7.2019	Záloha elektriky 7/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	401,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019007855	15.8.2019	Vyúčtovanie elektriky - 6/2019 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	426,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	511319083	20.8.2019	Záloha elektriky 8/2019 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	497,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	505619084	20.8.2019	Záloha plynu 8/2019 - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511219081	20.8.2019	Záloha elektriny 8/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	401,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019009784	11.9.2019	Vyúčtovanie elektriky - 7/2019 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	394,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	511319093	20.9.2019	Záloha elektriky 9/2019 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	497,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511219091	16.10.2019	Záloha elektriky 9/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského 4	ELGAS, sro	36314242	388,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	505619094	16.10.2019	Záloha plynu - 9/2019 - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019010543	16.10.2019	Vyúčtovanie elektriky 8/2019 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4	ELGAS, sro	36314242	429,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	511319103	21.10.2019	Záloha elektriky 10/2019 - MsÚ 2, sobáška, ZV, KD, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	497,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	505619104	21.10.2019	Záloha plynu - 10/2019 - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511219101	21.10.2019	Záloha elektriky - 10/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského 4	ELGAS, sro	36314242	408,00 EUR