Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra vyšlá	41160040	7.9.2016	V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Tech-Holding, s.r.o.	36311782	100,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41170040	11.10.2017	V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Tech-Holding, s.r.o.	36311782	100,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41180037	14.9.2018	V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Tech-Holding, s.r.o.	36311782	100,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41190032	11.9.2019	V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Tech-Holding, s.r.o.	36311782	100,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017110	14.7.2017	Objednávka vybavenia detského dopravného ihriska	Insportline, s. r. o.	36311723	3 053,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	170732146	22.9.2017	Vybavenie detského dopravného ihriska	inSPORTline s.r.o.	36311723	3 053,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	10468083	14.1.2011	Pohonné hmoty	Spectrum a.s.	36311014	179,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	10468098	14.1.2011	Pohonné hmoty	Spectrum a.s.	36311014	31,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	1047159	8.2.2011	Pohonné hmoty	Spectrum a.s.	36311014	43,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	1047418	28.2.2011	pohonné hmoty	Spectrum a.s.	36311014	48,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	1047500	10.3.2011	pohonné hmoty	Spectrum a.s.	36311014	44,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	1047676	23.3.2011	Pohonné hmoty	Spectrum a.s.	36311014	41,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	10471019	27.4.2011	Pohonné hmoty	Spectrum a.s.	36311014	44,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200110022	17.1.2011	Poplatky za užívanie nebytového priestoru	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100110001	8.2.2011	Poplatky za užívanie nebytového priestoru - fond prevádzky, údržby a opráv	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	627,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100110002	8.2.2011	Poplatky za užívanie nebytového priestoru - fond prevádzky, údržby a opráv	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 094,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100110003	8.2.2011	Odmena komisionára	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	2 449,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300100433	8.2.2011	náklady na opravu a údržbu bytových domov	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	4 559,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300100434	8.2.2011	náklady na opravu a údržbu bytových domov	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	2 383,69 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200110134	23.2.2011	Poplatky za užívanie nebytového priestoru	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	424,46 EUR