| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170002 |
22.1.2018 |
Občerstvenie - Vianočný večierok |
Rich burgers s.r.o. |
50791672 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6220205 |
18.11.2022 |
Autobusová preprava z NMnV do Viedne a späť - KD |
Turan Viliam TURANCAR |
50773950 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018008 |
25.9.2018 |
Vystúpenie - Leto s hudbou 2018 |
KAMARÁDI |
50741284 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201902 |
15.8.2019 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2019 |
KAMARÁDI |
50741284 |
450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
6/2022/MsKS |
7.8.2022 |
Umelecké vystúpenie pod názvom Leto s hudbou v Parku J. M. Hurbana. |
DH Kamarádi |
50741284 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202204 |
16.9.2022 |
Vystúpenie - Leto s hudbou 2022 |
KAMARÁDI |
50741284 |
650,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021142 |
2.6.2021 |
elektromaterial na kamerový systém |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
559,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021143 |
3.6.2021 |
elektro materiál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
198,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210780 |
21.6.2021 |
Inštalačný materiál - ZV |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
198,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210792 |
21.6.2021 |
Elektroinštalačný materiál na kamerový systém - park D. Štubňu |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
559,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025302 |
26.8.2025 |
výroba schodiskových kočíkových lyžín, v zmysle cenovej ponuky zo dňa 26.08.2025, zaslanej... |
REKOL s.r.o. |
50721304 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52023 |
14.4.2023 |
Koncert speváka P. Latáka - MDŽ 2023 |
Laták Pavol - PL.Music |
50707469 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240100073 |
3.4.2024 |
Komplexne o zákazkách s nizskou hodnotou - online seminár - Mgr. Nemček |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
95,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
22/2022/MsKS |
17.9.2022 |
Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. |
DH Grinavanka |
50659201 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202213 |
17.10.2022 |
Umelecké vystúpenie - DH Grinavanka - NMJ 2022 |
Dychová hudba GRINAVANKA |
50659201 |
750,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o spolupráci a poradenstve |
18/2021/OV |
30.7.2021 |
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok A4A spolupracovať s Klientom a poskytovať mu konzultačné... |
A4A – Agency 4 Academy, s. r. o. |
50646826 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21021 |
11.10.2021 |
Vypracovanie žiadosti o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl z... |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22031 |
13.7.2022 |
Odmena po schválení žiadosti o NFP - Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
3 480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024258 |
9.8.2024 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia, konzultácia a vyjadrenie... |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
ZoD-19-10-2023 |
24.10.2023 |
zmluva o dielo: Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti – Mesto Nové Mesto... |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
237 312,00 EUR |
