| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020074 |
23.4.2020 |
rýchlotestery COVID-19 |
LUGA Trade s.r.o. |
50944177 |
3 450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200062 |
12.5.2020 |
Nákup rýchlotesterov na COVID 19 - Útulok, ZpS, ZOS, MsÚ, MsP |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
3 450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020083 |
13.5.2020 |
nákup dezinfekcie + rýchlotestov COVID 19 |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
470,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020084 |
18.5.2020 |
testy COVID -19 |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
316,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020085 |
18.5.2020 |
rýchlotesty COVID-19 |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
316,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200087 |
20.5.2020 |
Nákup rýchlotesterov COVID 19 - ZŠ Odborárska, zriadené Opatrovateľské centrum |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
316,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200089 |
20.5.2020 |
Nákup antibakteriálnych gélov COVID 19 - ZŠ Odborárska, zriadené Opatrovateľské centrum |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
154,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200092 |
11.6.2020 |
Nákup rýchlotesterov COVID 19 - ZpS |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
316,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200096 |
11.6.2020 |
Nákup rýchlotesterov COVID 19 - ZŠ Odborárska, zriadené Opatrovateľské centrum |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
316,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
442022 |
16.1.2023 |
Vykonané služby - revízia bleskozvodu v ZOS |
ELEKTROSTAV Slovakia spol. s.r.o. |
50886169 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322023 |
3.11.2023 |
Vykonané odborné prehliadky a OS bleskozvodov - Rekreačné zariadenie chata ZV |
ELEKTROSTAV Slovakia spol. s.r.o. |
50886169 |
882,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170160 |
13.11.2017 |
Domové čísla a uličná tabula |
SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. |
50828843 |
132,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180016 |
23.7.2018 |
Domové čísla a uličné tabule |
SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. |
50828843 |
303,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021146 |
15.6.2021 |
smaltové tabuľky v zmysle priloženej prílohy |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
555,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021040 |
26.7.2021 |
Výrova smaltovaných súpisných a orientačných čísiel a uličné tabuľe |
SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. |
50828843 |
555,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022111 |
22.6.2022 |
objednávka smaltových tabuliek |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
484,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022124 |
6.7.2022 |
smaltové tabuľky |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022039 |
15.8.2022 |
Smaltové súpisné a orientačné čísla |
SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. |
50828843 |
484,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022043 |
16.9.2022 |
Smaltové súpisné čísla a uličné tabule |
SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. |
50828843 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2112022 |
16.12.2022 |
Ver.obstaranie - Rozšírenie kapacity MŠ Poľovnícka 2039/12 NMnV - stavebná časť - 50% z... |
VOLUMA SK, s.r.o. |
50813561 |
1 500,00 EUR |
