Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7100150178	9.11.2015	Odmena komisionára - 10/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150179	9.11.2015	Odmena komisionára - 10/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150621	9.11.2015	Náklady na opravu a údržbu - 9/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	519,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150620	9.11.2015	Náklady na opravu a údržbu - 9/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 386,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150624	18.11.2015	Vyčerpanie fekálií z prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	23,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200151284	18.11.2015	Voda, stočné, teplo, TÚV, zrážky - nebytové priestory 11/2015 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150627	10.12.2015	Prečistenie kanalizácie - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	134,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150665	10.12.2015	Kanalizačný poklop - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	33,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150684	10.12.2015	Osadenie zábrany na fasádu - MsÚ	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	46,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200150498	10.12.2015	Vyúčtovanie za 2014 - vodné, stočné, elektrika, dažďová voda, teplo, TÚV - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	8 202,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200150499	10.12.2015	Vyúčtovanie za 2014 - teplo a TÚV - MsP zasadačka	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 447,01 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150679	10.12.2015	Oprava termostatických ventilov - MsÚ	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	81,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150688	10.12.2015	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	51,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150695	10.12.2015	Náklady na opravu a údržbu - 10/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	991,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150693	10.12.2015	Náklady na opravu a údržbu - 10/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 602,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150694	10.12.2015	Náklady na opravu a údržbu - 10/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 203,01 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150692	10.12.2015	Náklady na opravu a údržbu - 10/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	757,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150188	10.12.2015	Odmena komisionára - 11/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150187	10.12.2015	Odmena komisionára - 11/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150186	10.12.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR