Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra	7100150121	4.8.2015	Odmena komisionára - 7/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra	7300150452	4.8.2015	Náklady na opravu a údržbu - 6/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 012,40 EUR
Detail	Faktúra	7300150454	4.8.2015	Náklady na opravu a údržbu - 6/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 719,82 EUR
Detail	Faktúra	7300150451	4.8.2015	Náklady na opravu a údržbu - 6/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	235,14 EUR
Detail	Faktúra	7300150453	4.8.2015	Náklady na opravu a údržbu - 6/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 116,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200150957	19.8.2015	Vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 8/2015 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150458	7.9.2015	Čistenie kanalizácie - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	13,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150510	7.9.2015	Vodárenské práce - MsÚ	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	59,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150497	7.9.2015	Elektrikárske práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	16,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150514	7.9.2015	Kontrola prečerpavacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	5,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150144	7.9.2015	Odmena komisionára - 8/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150145	7.9.2015	Odmena komisionára - 8/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	936,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150143	7.9.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 8/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150142	7.9.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 8/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	318,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150517	7.9.2015	Náklady na opravu a údržbu 7/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	582,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150518	7.9.2015	Náklady na opravu a údržbu 7/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	871,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150519	7.9.2015	Náklady na opravu a údržbu - byt.dom 7/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	912,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150520	7.9.2015	Náklady na opravu a údržbu - byt.dom 7/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 991,13 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200151062	19.9.2015	Voda, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 9/2015 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150541	7.10.2015	Prečistenie kanalizácie - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	25,73 EUR