Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300150548	7.10.2015	Vodárenské práce - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	277,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150552	7.10.2015	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150544	7.10.2015	Elektrikárske práce - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	21,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150157	7.10.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	318,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150158	7.10.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150159	7.10.2015	Odmena komisionára - 9/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150160	7.10.2015	Odmena komisionára - 9/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	932,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150556	20.10.2015	Náklady na opravu a údržbu - 8/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	671,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150553	20.10.2015	Náklady na opravu a údržbu - 8/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	15 084,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150555	20.10.2015	Náklady na opravu a údržbu - 8/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 166,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150554	20.10.2015	Náklady na opravu a údržbu - 8/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	793,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200151179	20.10.2015	Voda, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 10/2015 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150584	9.11.2015	Oprava splachovača - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	19,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150614	9.11.2015	Vodárenské práce - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	23,13 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150616	9.11.2015	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	13,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150618	9.11.2015	Náklady na opravu a údržbu - 9/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	652,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150619	9.11.2015	Náklady na opravu a údržbu - 9/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	196,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150176	9.11.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 10/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	289,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150177	9.11.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 10/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150178	9.11.2015	Odmena komisionára - 10/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR