Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7200151390	18.12.2015	Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 12/2015 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150743	14.1.2016	Vodárenské práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	40,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150747	14.1.2016	Elektrikárske práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	91,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150199	14.1.2016	Odmena komisionára - 12/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150198	14.1.2016	Odmena komisionára - 12/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150196	14.1.2016	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	289,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150197	14.1.2016	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150760	14.1.2016	Kontrola prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	43,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150763	14.1.2016	Náklady na opravu a údržbu - 11/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 673,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150762	14.1.2016	Náklady na opravu a údržbu - 11/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	730,61 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150769	14.1.2016	Prečistenie prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	140,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150770	14.1.2016	Rozvoz betlehemskeho svetla - Škoda Octavia - MsBP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	61,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150766	14.1.2016	Náklady na opravu a údržbu - 11/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 771,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150765	14.1.2016	Náklady na opravu a údržbu - 11/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 837,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150081	14.1.2016	oprava a údržba bytových domov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	16 025,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150079	14.1.2016	oprava a údržba bytových domov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 839,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150117	14.1.2016	Prefakturácia studenej vody- r. 2014 - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 554,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200160022	19.1.2016	Záloha voda, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 1/2016 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150777	16.2.2016	Prečistenie odpadu - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	42,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150779	16.2.2016	Prešistenie kanalizácie - ŠH	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	122,60 EUR