Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300160275	12.5.2016	Kontrola prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	16,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160079	12.5.2016	Fond prevádzky, údržny a opráv - byty - 4/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	289,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160080	12.5.2016	Fond prevázdky, údržby a opráv - nebyty - 4/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 559,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160082	12.5.2016	Odmena komisionára - 4/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160081	12.5.2016	Odmena komisionára - 4/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160277	12.5.2016	Náklady na opravu a údržbu - 3/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	912,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160279	12.5.2016	Náklady na opravu a údržbu - 3/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 824,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160278	12.5.2016	Náklady na opravu a údržbu - 3/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 981,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200160635	20.5.2016	Vyúčtovanie r. 2015 - voda, teplo, TÚV, zrážky - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	-2 216,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200160546	20.5.2016	Záloha za vodu 5/2016 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160304	20.5.2016	Prefakturácia studenej vody r. 2015 - Trenčianska 46 (útulok)	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 142,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160365	7.6.2016	Kontrola prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160369	7.6.2016	Náklady na opravu a údržby - 4/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	514,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160370	7.6.2016	Náklady na opravu a údržbu - 4/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 666,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160097	7.6.2016	Odmena komisionára - 5/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160095	7.6.2016	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 505,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160094	7.6.2016	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	289,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160372	20.6.2016	Prefakturácia odstránenia revíznych závad plynu - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	92,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200160664	20.6.2016	Záloha a vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 6/2016 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160465	4.7.2016	Vodárenské práce - ZV	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	67,99 EUR