| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230279 |
3.11.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230280 |
3.11.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 326,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230498 |
3.11.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por. č. 15 - oprava balkónov II etapa - Klčové 2480/29, 30, 31 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
53 962,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231281 |
4.12.2023 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230549 |
4.12.2023 |
Alikvotná časť nákladov na práci s HR na prečerpávacej stanici |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230550 |
4.12.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por.č.24 - alikvotná časť nákladov na práci s HR na... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
93,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231292 |
4.12.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 11/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230551 |
4.12.2023 |
Podnikateľsky zámer na rok 2023, por. č.24 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
209,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230575 |
4.12.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por. č.24 - kontrola čerpadiel, monitoring kanal. šachty -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
244,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230570 |
4.12.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
29,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230100 |
4.12.2023 |
Odmena komisionára - 11/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230101 |
4.12.2023 |
Odmena komisionára - 11/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230285 |
4.12.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 11/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230286 |
4.12.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 293,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230288 |
4.12.2023 |
Prefakturácia porevíznych závad plynu na Malinovského 1229/11, byt č. 13 - výmena kolena a... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230578 |
4.12.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 902,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230579 |
4.12.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 951,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230580 |
4.12.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 012,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230581 |
4.12.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9 480,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230577 |
4.1.2024 |
Vodárenské práce - AFC |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27,00 EUR |
