| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230251 |
2.10.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 387,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230252 |
2.10.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 277,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230463 |
2.10.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 414,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230464 |
2.10.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 284,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230465 |
2.10.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 580,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230466 |
2.10.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 142,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230467 |
2.10.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023 por.č.17 - demontáž a montáž PRVN na vykorov. telesách - Klčové... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 028,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230472 |
3.11.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2023, por.č.23 - oprava rín, zvodov a záklopu - Karpatská 2479 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231178 |
3.11.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 10/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231167 |
3.11.2023 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230489 |
3.11.2023 |
Prenájom motorového vozidla - Škoda Octávia - Voľby do NR SR 2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230486 |
3.11.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por.č. 24 - manipulácia s HR čerpadlá - prečerp. stanica... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
81,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230487 |
3.11.2023 |
Prefakturácia alikvotnej časti nákladov - manipulácia s HR čerpadlami, Trenčianska |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230494 |
3.11.2023 |
Podnikateľ. zámer na rok 2023, por.č.24 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
309,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230495 |
3.11.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
44,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230081 |
3.11.2023 |
Odmena komisionára - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230082 |
3.11.2023 |
Odmena komisionára - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230499 |
3.11.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 771,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230500 |
3.11.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 877,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230501 |
3.11.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 570,70 EUR |
