| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230060 |
1.8.2023 |
Odmena komisionára - 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230296 |
1.8.2023 |
Vodárenské práce, Trenčianská1876/13 - Podnikateľský zámer 2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230293 |
1.8.2023 |
Kontrola prečerp. stanice Trenčianska 2192-2199, Podnikateľský zámer 2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
218,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230350 |
1.8.2023 |
Kotróla prečerp. stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
31,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230295 |
1.8.2023 |
Prečistenie odpadu - Oprava WC ženy 1.poschodie Mestský úrad NMnV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
58,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230365 |
1.8.2023 |
Čistenie prečerpavacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230366 |
1.8.2023 |
Čistenie prečerpávacej stanice - Podnikateľský zámer r.2023, p.č. 24 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
69,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230367 |
1.8.2023 |
Čistenie prečerpávacej stanice - Podnikateľský zámer r.2023, p.č. 24 /PA byty/ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
69,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230368 |
1.8.2023 |
Čistenie prečerpavacej stanice - Útulok / doprava VOLVO NMnV-Podolie / |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230373 |
1.8.2023 |
Nákklady na opravu a údržbu bytových domov 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
771,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230347 |
1.8.2023 |
Výmena vodomerov - BD ul. Holubyho 1336/4 - Podnikateľ. zámer r.2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230348 |
1.8.2023 |
Výmena vodomerov - BD ul. Holubyho 1336/4 - Podnikateľ. zámer r.2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230349 |
1.8.2023 |
Čistenie čerpadiel - BD ul. Trenčianska 1876/13 - Podnikateľ. zámer r.2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
333,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230341 |
1.8.2023 |
Vodárenské práce - MsP ul. Palkovičová |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
39,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230235 |
1.8.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 379,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230236 |
1.8.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 230,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230376 |
1.8.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 573,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230377 |
1.8.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8 175,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230370 |
2.9.2023 |
Dodávka a montáž strešných okien - ul. Klčové 2480/31, byt č.28 - Podnikateľ.zámer r.2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9 509,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230371 |
2.9.2023 |
Nákklady na opravu a údržbu bytových domov 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 719,76 EUR |
