Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	110560055	18.4.2016	Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky - budova na Námestí slobody č. 5/6	Aarsleff Hulín, s.r.o.	31430473	4 995,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	6805136527	25.1.2019	Havárijné poistenie r. 2019 - služobné autá MsÚ	Komunálna poisťovňa a.s. VIG	31595545	4 994,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	3039010172	17.4.2013	Stravné lístky	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	4 991,60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016013	29.1.2016	stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4 991,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230423	2.9.2023	Náklady na opravu a údržbu - 7/2023	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 987,74 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013044	28.3.2013	stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4 984,40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014005	5.3.2014	Dodávka čistiaceho stroja na palubovku do Športovej haly v Novom Meste nad Váhom	ECOLAB s.r.o.		4 980,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	402299	18.4.2014	Čistiaci stroj na palubovku - ŠH	ECOLAB s.r.o.	31342213	4 980,00 EUR
Detail	Zmluva Iná	1/2015/ZV-OPSM	4.12.2014	Požičiavateľ podľa tejto zmluvy vypožičiavateľovi bezplatne požičiava a súčasne...	Volejbalový klub	34005668	4 980,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytovaní audítorských služieb	2018/01/A/OFIS	16.5.2018	Audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k...	N.M. - Audit spol. s r.o.	36307874	4 980,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytovaní audítorských služieb	2017/01/A/OFIS	8.5.2017	Audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k...	N.M. - Audit spol. s r.o.	36307874	4 980,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2024271	22.8.2024	Plán organizácie dopravy - sídlisko Samoty	ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín	44343311	4 980,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3019006899	10.3.2011	Stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4 979,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019006	12.4.2019	Rekonštrukcia bývala sýpka s prístavbou sobášky Komenského NMnV	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	4 974,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	3049000062	17.1.2014	Stravné lístky - MsU, MsP, Útulok, ZOS, Matrika	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	4 971,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	1013045	19.11.2013	elektroinštalačné práce - MsKS	Eldasys s.r.o.	36344079	4 969,57 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013257	30.12.2013	stravenky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4 964,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230579	4.12.2023	Náklady na opravu a údržbu - 10/2023	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 951,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	3016922591	18.7.2016	Stravné lístky - 7/2016 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	4 950,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	4171000225	18.4.2017	Nákup mestskej zelene	ARBOEKO s.r.o	27926826	4 950,00 EUR