| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015199 |
30.11.2015 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4 896,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210896 |
10.2.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 894,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460045 |
10.8.2012 |
Zadržaná suna z Fa 1190460045.
|
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
4 892,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015046 |
31.3.2015 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4 889,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001685148 |
3.5.2024 |
Poštové služby - 3/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
4 884,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020202 |
9.12.2020 |
Dodávka a montáž skriniek a vešiakov do šatní pre dorastencov na AFC Považan |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
4 874,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210023 |
14.3.2021 |
Dodávka a montáž skriniek a vešiakov - šatne dorastencov AFC |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
4 874,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190445 |
13.11.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 874,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023206 |
22.8.2023 |
LED svetelná súprava , vysielačka |
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
4 872,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230042 |
2.10.2023 |
Dodávka a montáž svetelnej súpravy, vysielačky a fólií - Citroen Berlingo, MsP |
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
4 872,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039016464 |
17.6.2013 |
Stravné lístky - MsÚ, MsP,ZOS,Matrika,Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4 869,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3049010196 |
18.4.2014 |
Stravné lístky - MsU, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4 869,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016907507 |
21.3.2016 |
Stravné lístky 2/2016 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4 862,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013096 |
30.5.2013 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4 862,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014046 |
28.3.2014 |
DOXX |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4 862,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016029 |
26.2.2016 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4 855,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022011 |
13.6.2022 |
Prevedené práce - Oprava oplotenia ihrísk v NMnV |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
4 853,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039025720 |
17.9.2013 |
stravné lístky - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4 852,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014105 |
18.3.2015 |
Plyn 2/2015 -Zariadenie pre seniorov |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
4 851,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200548 |
16.9.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 851,39 EUR |
