Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Protokol o zverení majetku do správy	PR-13/2014	5.3.2014	Rekonštrukcia parku J. M. Hurbana. v Novom Meste nad Váhom	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	5 051,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	3019021979	9.8.2011	Stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 049,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	611192	28.7.2011	Asfaltový kal SS	Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.	31602363	5 040,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012092	29.6.2012	stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 040,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3023530348	20.7.2012	Stravné lístky: MsÚ, Útulok, ZOS, Matrika, MsP.	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 040,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023138	1.6.2023	úkony spojené s verejným obstarávaním podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom...	TENDER & Development, s.r.o.	44 721 307	5 040,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3039032097	19.11.2013	stravné lístky - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	5 039,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	3049004036	18.2.2014	stravné lístky - MsP, MsU, Útulok, Matrika, ZOS	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	5 039,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230187	15.6.2023	Náklady na opravu a údržbu - 3/2023	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	5 034,63 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013209	31.10.2013	DOXX	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 032,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014008	30.1.2014	stravenky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 032,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210675	8.11.2021	Náklady a opravu a údržbu - 9/2021	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	5 029,32 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016199	5.12.2016	Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom...	ELEKTRO GROUP ML, s.r.o.	44514883	5 025,13 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016197	13.1.2017	Elektroinštalácia objektov - rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj. skladov pre TSM	Elektro Group ML, s.r.o.	44514883	5 025,13 EUR
Detail	Faktúra došlá	3049007125	18.3.2014	Stravné lístky - MsU, MsP, Útulok, ZOS, Matrika	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	5 022,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	3016933735	19.10.2016	Stravné lístky 10/2016 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	5 022,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300240077	3.4.2024	Náklady na opravu a údržbu - 2/2024	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	5 022,17 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014024	28.2.2014	DOXX	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 015,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016143	29.9.2016	stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 015,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1112232	18.11.2022	Prevedené stavebné práce - Odvodnenie komunikácií v Mnešiaciach	TRIM s.r.o.	31597076	5 010,08 EUR