| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020134 |
3.8.2020 |
LED svetelná súprava na vozidlo MsP |
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
3 890,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200022 |
28.9.2020 |
Montáž svetelnej súpravy MsP, vysielačku a fólie na okná - Peugeot MsP |
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
3 890,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/14/D/OEaR |
18.1.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
CERBEROS GYM |
36118559 |
3 890,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130536 |
19.11.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 9/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 889,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230095 |
14.4.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 888,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8012013 |
4.2.2013 |
Príspevok pre - VK
|
Volejbalový klub |
34005668 |
3 886,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14982013 |
15.2.2013 |
Príspevok pre - AFC
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
3 880,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230421 |
2.9.2023 |
Náklady na opravu a údržbu 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 876,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1732013 |
18.1.2013 |
Príspevok pre VK
|
Volejbalový klub |
34005668 |
3 876,27 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
002/2017 |
27.3.2017 |
Rekonštrukcia chodníkov v areáli MŠ Hollého ul. Nové Mesto nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
3 873,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017030 |
18.4.2017 |
Rekonštrukcia chodníkov v areáli MŠ Hollého ul. - II. etapa |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
3 873,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313415011 |
18.3.2015 |
Elektrická energia 1/2015 - Zariadenie pre seniorov |
ELGAS, sro |
36314242 |
3 870,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180399 |
13.11.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 868,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022246 |
16.12.2022 |
dodávka notebookov a príslušenstva |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
3 868,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220501 |
16.1.2023 |
Nákup výpočtovej techniky - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
3 868,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
366392013 |
3.1.2014 |
náklady na stavebný poriadok |
Spoločný úrad samosprávy |
|
3 867,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313415031 |
18.3.2015 |
Elektrická energia 3/2015 - Zariadenie pre seniorov |
ELGAS, sro |
36314242 |
3 865,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001502506 |
16.5.2022 |
Poštové služby - 3/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
3 860,65 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
Dodatok č.1 k z. č. 865/2011 |
2.3.2016 |
odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej... |
JTB, spol. s r.o. |
45351911 |
3 860,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022098 |
31.5.2022 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu na... |
Begra spol. s r.o. |
35 881 640 |
3 860,00 EUR |
