| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016125 |
23.8.2016 |
Realizačný projekt na rekonštrukciu telocvične a prestavbu šatní v bývalých vojenských... |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
3 670,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161101 |
13.1.2017 |
Vypracovanie realizačného projektu - Rekonšt. telocvične a prestavba šatní v býv. voj.... |
archLine, s.r.o. |
46874607 |
3 670,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019059 |
26.3.2019 |
Dodanie listnatých a ihličnatých drevín. |
ARBOEKO s.r.o. |
27926826 |
3 666,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191000149 |
22.4.2019 |
Nákup zelene |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
3 666,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
6/2012/OV |
19.4.2012 |
Nákup listnatých a ihličnatých drevín – výsadba na verejných plochách v Novom Meste nad... |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
3 664,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212028 |
28.5.2012 |
listnaté a ihličnaté dreviny - výsadba verejných plôch
|
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
3 664,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022213 |
14.11.2022 |
Posezónna úprava trávnika na hlavnom ihrisku a tréningovom ihrisku na futbalovom štadióne AFC... |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
3 660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220113 |
16.12.2022 |
Posezónna úprava trávnika - AFC Považan |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
3 660,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023056 |
17.3.2023 |
Predsezónna úpravu trávnikov na hlavnom a tréningovom ihrisku AFC Považan |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
3 660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230014 |
14.4.2023 |
Sezónna úprava trávnikov - AFC Považan |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
3 660,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023111 |
11.5.2023 |
vodorovné dopravné značenie |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
3 652,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230026 |
15.6.2023 |
Realizáciu vodorovného dopravného značenia na Ul. M.R. Štefánika a parkovacie miesta Dr.... |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
3 652,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230004 |
17.7.2023 |
Účinkovanie S. Tomeček a Milujem Slovensko band - Dni mesta 2023 |
Viktória Rimovská Mgr. |
46379118 |
3 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120056 |
2.4.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 1/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
3 646,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200092 |
12.3.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 644,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72022 |
16.12.2022 |
Inžinierskogeologický prieskum a hydrogeologický posudok - Parkovací dom a dopravná... |
Lobík Milan, RNDr. - GEO |
30417414 |
3 642,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
32/2011/OV |
18.10.2011 |
Dodanie listnatých a ihličnatých drevín – náhradná výsadba verejných plôch v meste Nové... |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
3 641,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211117 |
9.12.2011 |
Dodanie listnatých a ihličnatých drevín – náhradná výsadba verejných plôch v meste Nové... |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
3 641,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019135 |
30.5.2019 |
výroba a montáž žulového lešteného obkladu na vopred pripravený betónový podklad v átriu... |
Dvoran Jozef - DVONTA Kamenárstvo |
14128322 |
3 637,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142019 |
26.7.2019 |
Výroba a montáž žulového obkladu - sobášna sieň |
DVONTA s.r.o. |
46957871 |
3 637,00 EUR |
