| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
60000089 |
18.11.2015 |
Nákupné poukážky Kaufland - 70 roční občania |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
3 740,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019204 |
5.9.2019 |
Novomestský osteň - výroba a návrh ocenení |
REDES s.r.o. |
47 550 660 |
3 735,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180141 |
14.5.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 725,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1211005359 |
13.2.2012 |
vyúčtovanie elektrickej energie - MsÚ |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
3 724,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019110 |
10.5.2019 |
úprava fasády objektu 1/1 |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
3 724,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019026 |
15.8.2019 |
Oprava fasády, omietok, strechy a náter fasády dvorovej časti - budova 1/1 bývalá Dexia |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
3 724,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180224 |
14.7.2018 |
Dodávka a montáž pomerných rozdeľovačov - Ul. J. Kréna 6310 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 722,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130289 |
17.6.2013 |
Náklady na opravu a úržbu - 4/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 718,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300311863 |
14.4.2023 |
Členský príspevok na rok 2023 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
584614 |
3 714,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052381529 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 12/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 710,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052381529 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 12/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 710,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220775 |
17.2.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 709,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220252 |
16.5.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 708,29 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/011/D/OFIS |
18.5.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Športový klub vzpierania Považan |
42 139 970 |
3 700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025052 |
17.2.2025 |
Poradenské služby |
SNAP GROUP s.r.o. |
47706783 |
3 690,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201957 |
14.1.2020 |
Dodávku a montáž laminátovej podlahy do kancelárií - Nám. slobody 2/2 |
Ekopol PLUS s.r.o. |
36321656 |
3 684,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180057 |
14.3.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 684,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014173 |
7.10.2014 |
Výmena plynového ohrievača v Športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
Ing.Marták Jozef |
30034094 |
3 676,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144435 |
8.12.2014 |
Protokol o odovzdaní a prevzatí diela - Športová hala |
Marták Jozef Ing. |
30034094 |
3 676,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150763 |
14.1.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 673,31 EUR |
