| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
352022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Horná Streda |
311553 |
1 318,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200308 |
11.6.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2020 BD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 317,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140453 |
20.9.2014 |
Náklady na opravu a údržbu byt.domov 7/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 315,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200474 |
14.8.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 315,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160283 |
18.4.2016 |
Dodávka a montáž plastových okien - budova na Námestí slobody č. 5/6 |
ELESTIC, s.r.o. |
36329185 |
1 313,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016021 |
16.2.2016 |
Rekonštrukcia objektu na Námestí slobody č.5/6 |
ELASTIC s.r.o. Ilava |
36329185 |
1 313,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025063 |
25.2.2025 |
Objednávame si u vás skartáciu dokumentov na základe zmluvy č. 03/2025/RVS, v predpokladanom... |
Green Wave Recycling s.r.o. |
00311863 |
1 313,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120371 |
3.7.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 311,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1809118 |
15.10.2018 |
Rozšírenie funkcionality Informačného systému IIS MIS - ročná údržba r. 2018 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1 308,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180020 |
12.2.2018 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 307,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180069 |
14.3.2018 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 2/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 307,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001492471 |
11.4.2022 |
poštovné SuS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 307,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001584909 |
14.4.2023 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 306,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252018 |
20.12.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 305,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110001 |
14.1.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110002 |
23.2.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110004 |
10.3.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110005 |
14.4.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110008 |
9.5.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110009 |
20.6.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,53 EUR |
