| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015011 |
23.1.2015 |
Kancelársky materiál - dane a smeti. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
1 324,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151013 |
10.3.2015 |
Kancelárske potreby |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
1 324,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100279 |
3.6.2013 |
|
INCOMP,s.r.o. |
45418365 |
1 323,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023073 |
6.4.2023 |
dobudovanie káblových prepojov vo Svadobnej miestnosti a na Mestskej polícii |
Slovtel a.s. |
54147972 |
1 322,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230093 |
15.5.2023 |
Dobudovanie káblových prepojov - Svadobná miestnosť, MsP |
Slovtel a.s. |
54147972 |
1 322,82 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
46/2013 OFIS |
12.12.2013 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady |
Rímskokatolícka cirkev |
|
1 322,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130027 |
15.2.2013 |
el. energia ul. Štúrova 742/15
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 322,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210271 |
10.6.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 321,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150080 |
7.4.2015 |
oprava a údržba bytových domov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 321,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120192 |
2.10.2012 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 320,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120209 |
2.11.2012 |
Nebyty vo vlastníctne mesta - 10/2012 - fond prevádzky, údržby a opráv
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 320,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013217 |
20.11.2013 |
Dodávka oceľových roštov na ulicu Dubčekovu v Novom Meste nad Váhom |
PEMANEX - Marián Nemšák |
36 344 052 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13310 |
3.1.2014 |
oceľový rošt - Dubčekova |
Pemanex s.r.o. |
36344052 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Z20168389_Z |
15.4.2016 |
Predmetom zákazky je kúpa originálnych (nie repasovaných) tonerov a náplní vyrobených podľa... |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37002159 |
12.5.2016 |
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016142 |
28.9.2016 |
Úprava trávnatej plochy futbalového štadióna |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16061 |
19.10.2016 |
Úprava trávnatej plochy, vertikulácia, prihnojenie a chemické ošetrenie - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023256 |
6.10.2023 |
geodetické práce pri Rekonštrukcii strechy Spoločenského domu v Novom Meste nad Váhom |
Vladimír Hronček - DH REAL |
33 223 513 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230021 |
3.11.2023 |
Geodetické práce - Rekonštrukcia strechy Spoločenského domu |
Vladimír Hronček - VH REAL |
33223513 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013188 |
2.10.2013 |
Tlač knihy: Lubina vo vojnových príbehoch |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1 319,50 EUR |
