| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
201816 |
30.5.2018 |
Dodávka a montáž umelej trávy - Ihrisko ZŠ Kpt. Nálepku |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
29 660,17 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
Dodatok č.1 k Z č.67/2016 |
7.9.2016 |
Rekonštrukcia budov areálu bývalých vojenských skladov na ul. Banskej - SO 11 Dielne a sklady... |
VILI - DO spol. s r.o. |
36336700 |
29 628,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019012 |
15.7.2019 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy 2/2 na Námestí slobody |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
29 524,45 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
Z_05/2016 |
18.5.2016 |
Rekonštrukcia chodníkov na ul Dibrovova a Javorinská Nové Mesto nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
29 504,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Z201541847_Z |
4.1.2016 |
Dodávka IKT pre Mesto Nové Mesto nad Váhom |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
29 496,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160025 |
15.3.2016 |
Dodávka IKT pre Mesto Nové Mesto nad Váhom - softvér, virtualizácia, diskové pole, switch |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
29 496,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023045 |
4.1.2024 |
Urbanisticko-archeologická štúdia - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV |
3linea, spol. s.r.o. |
43887716 |
29 334,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022124 |
16.1.2023 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
29 189,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111151249 |
14.1.2016 |
Stavebné práce asfaltobetónovej vrstvy MK - 11/2015 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
29 005,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100018 |
2.9.2023 |
Oprava mestských komunikácii |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
28 855,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220431 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 17 - oprava balkónov - Čachtická 2608 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
28 838,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
13/2022/KZ-OPSM |
13.11.2023 |
Kúpna zmluv - prevod nehnuteľnosti. |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
28 800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1/2015/OV |
29.1.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov liatym asfaltom na ul.Vinohradnícka - ľavá strana a na ulici... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
28 715,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003 |
10.3.2015 |
Rekonštrukcia chodníka na Vinohradníckej ul. - ľavá strana |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
28 715,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023121122 |
4.1.2024 |
Oprava spevnenej plochy z kameniva pri stanici - Oprava MK |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
28 684,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017126 |
13.11.2017 |
Detské ihrisko - Hollého ul. |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
28 479,36 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
2708/2017/OV |
29.8.2017 |
Dodávka a montáž detského ihriska - Hollého ulica v Novom Meste nad Váhom |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
28 479,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020071053 |
26.8.2020 |
Asfaltérske práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK - ul. Jarná |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
28 361,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160049 |
13.1.2017 |
Výmena okien - rekonštrukcia telocvične v býv. voj. kasárňach na ul. Bzinskej |
PeFe servis, František Uličný |
45399379 |
28 288,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014113 |
12.1.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov liate asfalty - Vinohradnícka ul. pravá strana |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
28 257,07 EUR |
