| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
21640019 |
12.10.2016 |
Zateplenie fasády I. časť - dielne a sklady SO11 - rekonštrukcia budov býv. voj. skladov pre... |
VILI - DO spol. s.r.o. |
36336700 |
25 753,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115004 |
18.3.2015 |
Vykonané práce a súpis materiálu - Ul. Kmeťova, Záhradnícka, K. Uhra |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
25 744,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112109 |
12.7.2021 |
Prevedené stavebné práce - Cyklochodník prvá časť od Ul. J. Kollárovej po J. Kréna |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
25 743,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018091070 |
22.11.2018 |
Prevedené asfaltérske práce - asfaltovanie chodníkov Severná ul. |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
25 592,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018083 |
14.1.2019 |
Vykonané stavebné práce - ul. kpt. Nálepku a parkovisko ul. Hurbanova-Weisseho |
NORMA s.r.o., stavebno-obchodná spoločnosť |
34148159 |
25 569,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160836 |
19.12.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25 543,11 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
3/2016/OV |
17.3.2016 |
Rekonštrukcia chodníkov na ul od Čulenovej po svetelnú križovatku a ul. Odborárska Nové... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
25 511,82 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
4/2016/OV |
4.4.2016 |
Rekonštrukcia chodníkov na ul. Sasinkova a Javorinská Nové Mesto nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
25 511,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801130068 |
17.12.2013 |
Oprava povrchovej asfalto - betónovej vrstvy miestnych komunikácií- Hollého ul. |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
25 466,70 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
01/2011/KURT |
21.4.2011 |
Oprava povrchu mestských komunikácií - oprava pozdĺžnych a priečnych špár a prasklín v... |
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
25 436,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006_ |
18.3.2015 |
Rekonštrukcia chodníka Nové Mesto nad Váhom Športová ulica - ľavá strana od RD č. 4 |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
25 419,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20015_ |
9.11.2020 |
Strecha - Rekonštrukcia priestorov ZUŠ J. Kréna |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
25 333,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019071053 |
26.7.2019 |
Prevedené asfalérske práce - rekonštrukcia MK - parkovisko ul. Považská |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
25 329,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
01/2023/RSRPM |
21.8.2023 |
Exteriérový dotykový informačný kiosk na prezeranie webstránok mesta a informácií z GIS... |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
25 140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
24/2020/OV |
14.8.2020 |
Predmetom dodávky je tovar v cene a podľa špecifikácie uvedenej v cenovej ponuke predloženej... |
APM Technik s. r. o. |
50517872 |
25 065,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020200145 |
9.10.2020 |
Dodanie informačno komunikačnej techniky - ZŠ Tematínska |
APM Technik s.r.o. |
50517872 |
25 065,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12012_ |
13.1.2012 |
dotácia na bežné výdavky - r. 2012 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012 |
13.2.2012 |
dotácia na bežné výdavky r. 2012 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32012 |
15.3.2012 |
dotácia na bežné výdavky r. 2012 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42012 |
20.4.2012 |
dotácia na bežné výdavky r. 2012 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25 000,00 EUR |
