| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018013 |
11.4.2018 |
Rekonštrukcia Nám.slobody 2/2 NMnV - stavebné práce |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
26 780,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018017 |
25.4.2018 |
Gumenné rohože s lepidlom - ihrisko Park J.M. Hurbana |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
26 720,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023066 |
3.11.2023 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
26 613,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
13/2014/KZ-OPSM |
12.9.2014 |
predaj nehnuteľností – pozemkov a to parcely registra C KN č. 2449/153 zastavané plochy a... |
Fi – meat, s.r.o. |
46 826 998 |
26 390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
615008 |
5.11.2014 |
Oprava miestnych komunikácií - Ul. Jilemnického |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. |
31602363 |
26 388,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
21072020 |
23.7.2020 |
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo – „Obnova povrchu bežeckého... |
ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. |
36847500 |
26 298,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23095 |
4.1.2024 |
Projektová dokumentácia - Prestavba objektu súp.č.2078 na náj. byty |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
26 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019030 |
15.8.2019 |
Vykonané práce - Rekonštrukcia objektu bývalej sýpky s prístavbou sobášnej sienena ul.... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
26 159,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021030 |
10.6.2021 |
Vykonané práce - Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
26 152,90 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/007/D/OFIS |
23.1.2023 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
26 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190351 |
11.9.2019 |
Prefakturácia z Podnikateľského zámeru r.2019 - oprava balkónov - BD Karpatská č. 2479 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26 085,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019002 |
22.2.2019 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia strechy bývalej hudobnej školy |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
26 021,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201216 |
3.7.2012 |
rekonštrukcia fasády športovej haly v NMnV
|
Lu-Vas, s.r.o |
36247845 |
26 009,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024462 |
17.10.2024 |
Búracie práce |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
26 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100023 |
2.10.2023 |
Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov - Zelená voda cesta z recyklátu |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
25 877,93 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
č. 10/2021/OV |
4.6.2021 |
Výmena osvetlenia v športovej hale Nové Mesto nad Váhom |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
25 834,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021097 |
8.11.2021 |
Prevedené elektromontážbe práce - Výmena osvetlenia v ŠH |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
25 834,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
3/2020/KZ-OPSM |
23.9.2020 |
predaj nehnuteľnosti |
Fi – meat, s.r.o. |
46 826 998 |
25 795,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019061044 |
15.7.2019 |
Asfaltobetonové práce - rekonštrukcia miestných komunikácií |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
25 772,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220506 |
16.9.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25 769,43 EUR |
