| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014069 |
13.5.2014 |
„Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty“ v Novom Meste nad Váhom ( projektové... |
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. |
36308862 |
23 904,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
9/2014_ |
28.4.2014 |
„Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty“ v Novom Meste nad Váhom ( projektové... |
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. |
36308862 |
23 904,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111181110 |
14.12.2018 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK pre rok 2018 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
23 899,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/NM/2012 |
1.5.2012 |
Zberový dvor pre separovaný a biologický odpad Nové Mesto nad Váhom- bleskozvody |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
23 880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013043_ |
3.12.2013 |
Rekonštrukcia povrchu chodníkov - liatky asfalt Dolné samoty |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
23 867,28 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
30122003/D3 - dodatok |
15.12.2015 |
rozšírenie funkcionality integrovaného informačného systému IIS MIS Mestského úradu Nové... |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
23 856,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1512098 |
14.1.2016 |
Programové vybavenie doftvéru |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
23 856,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22017 |
22.9.2017 |
Vyprac. projektovej dokumentácie - Rek. bývalej sýpky s prístavbou sobášnej miestnosti... |
ArRea, s.r.o. |
31432182 |
23 856,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014122_ |
12.1.2015 |
Vykonané práce - Rekonštrukcia chodníka na ul. Klčové |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
23 849,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111150592 |
7.9.2015 |
Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií - 7/2015 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
23 820,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801140126 |
5.8.2014 |
Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy - miestne komunikácie |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
23 809,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1116011 |
7.6.2016 |
Demontáž a montáž chodníka - časť 1,3,4 - Ul. Tušková |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
23 770,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012237 |
20.12.2012 |
Rozšírenie počítačovej siete |
SOITRON, a.s. |
35871636 |
23 763,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121303200 |
3.1.2013 |
Rozšírenie počítačovej siete - MsÚ |
SOITRON, a.s. |
35871636 |
23 763,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014123 |
2.7.2014 |
Dodávka osobného vozidla značky Toyota Avensis sedan 1,8l Valvematic 108 kw 6M/T pre Mestský... |
AUTOTREND TRENČÍN s.r.o. |
36339415 |
23 743,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140085 |
20.9.2014 |
TOJOTA Avensis - služobné auto |
Autotrend Trenčín s.r.o. |
36339415 |
23 743,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015140 |
21.8.2015 |
Dodávka 160 ks parkových lavičiek „Vera“ do intravilánu mesta Nové Mesto nad Váhom |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
23 703,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25166 |
18.11.2015 |
Parkové lavičky s operadlom - Vera |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
23 703,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013220 |
20.11.2013 |
Odstránenie chodníka a znovuzriadenie asfaltov a betónov cestného telesa na ulici Košikárska... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
23 694,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1113035 |
17.12.2013 |
chodníky - Čulenova , Košikárska |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
23 694,72 EUR |
