| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
282014 |
4.2.2014 |
bežné výdavky - odpadové hospodárstvo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
236602014 |
19.5.2014 |
Bežné výdavky - 5/2014 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
269072014 |
18.7.2014 |
Bežné výdavky - 7/2014 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
293572014 |
18.8.2014 |
Bežné výdavky - 8/2014 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
25/2015/OFIS |
22.4.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na zabezpečenie športovej... |
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
275102015 |
20.7.2015 |
Bežné výdavky - 7/2015 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
289242015 |
4.8.2015 |
Bežné výdavky - 8/2015 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
5/2015/TRIM |
23.9.2015 |
Ul. Tušková , Nové Mesto nad Váhom - demontáž a montáž chodníkov |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
24 692,76 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
z_66/2016 |
28.6.2016 |
Rekonštrukcia budov areálu bývalých vojenských skladov na ul. Banskej - SO 12 ... |
VILI - DO spol. s r.o. |
36336700 |
24 639,74 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
10/2012F |
1.5.2012 |
Rekonštrukcia ulíc Banská a Železničná v Novom Meste nad Váhom- preložky káblov |
Automatizácia dopravných a telekomunikačných systé |
363 81403 |
24 585,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019027 |
14.1.2020 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy 2/2 NMnV |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
24 572,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013115 |
3.12.2013 |
Práce a dodávky - Dom dôchodcov |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
24 537,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180199 |
11.4.2018 |
Montáž SLP a elektroinštalácie - Rekonštrukcia zasadacej miestnosti MsP |
Elimer a.s. |
36306941 |
24 511,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021166 |
12.7.2021 |
Oprava daž. kanalizácie obj. 6312 |
STROJSTAV spol. s r.o. |
31573258 |
24 354,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021040 |
27.9.2021 |
Oprava dažďovej kanalizácie - bytový dom Ul. J. Kréna 6312 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
24 354,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43150510 |
3.1.2014 |
vzduchotechnika - divadelná sála MsKS |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
24 261,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111151089 |
18.12.2015 |
Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií 2014, 2015 - 10/2015 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
24 183,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015032_ |
18.5.2015 |
Rekonštrukcia chodníka - Holubyho ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
24 162,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015019_ |
18.4.2015 |
Rekonštrukcia povrchu chodníka na ulici Odborárska - pravá strana |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
24 143,94 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
45/2016/OV |
26.7.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom... |
Mgr. Lukáš Oprchal - MALTEP. |
50092651 |
24 139,00 EUR |
