Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300140648	12.1.2015	Náklady na opravu a údržbu - 11/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 791,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140650	12.1.2015	Náklady na opravu a údržbu - 11/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	9 930,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140647	12.1.2015	Náklady na opravu a údržbu - 11/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 454,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014205	12.1.2015	Oprava mestského rozhlasu	ELMIKO-Miloš Kovačovic	17667984	895,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014032	12.1.2015	Preinštalovanie systému v PC, opravu kamery č. 27 /lávka nad železn. tratou/ a kamera c. 24...	O-NET s.r.o.	36336653	471,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140649	12.1.2015	Náklady na opravu a údržbu - 11/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	109,13 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014114	12.1.2015	Vianočné posedenie - MsÚ	KEG, sro	36337498	693,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	201412019	12.1.2015	Smaltované uličné tabule	SMALT K.A.M. - Smaltovna	22706461	136,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	214587	12.1.2015	Tlač plagátov - Víla Šťastenka	Tising s.r.o.	31430937	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1114065	12.1.2015	Prevedené stavebné práce - Jasná ul	TRIM s.r.o.	31597076	13 688,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	1142014	12.1.2015	Ozvučenie - Vianočné trhy 2014	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	150,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014801404	12.1.2015	Benzín 12/2014 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	110,77 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014801403	12.1.2015	Benzín 12/2014 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	61,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	532014	12.1.2015	Výroba a dodávka sedačiek - AFC štadión	ALMERIS, s.r.o.	35848235	1 599,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	11400583	12.1.2015	Gumové rohože a rezerva - TOYOTA	Autotrend Trenčín s.r.o.	36339415	175,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014113	12.1.2015	Rekonštrukcia chodníkov liate asfalty - Vinohradnícka ul. pravá strana	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	28 257,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014112_	12.1.2015	Liaty asfalt - Ulice Čachtická , M. R. Štefánika	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	1 047,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	1410062	12.1.2015	Dodanie interierového vybavenia - Zariadenie pre seniorov	WOOD IN s.r.o.	46626239	2 159,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	2152014	12.1.2015	Opatrovateľská služba - 12/2014	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	6 677,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	7411541688	12.1.2015	Telekomunikačné služby 12/2014 - MsU	Slovak Telekom a.s.	35763469	28,20 EUR