Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra vyšlá	41140090	19.12.2014	Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ...	Ministersto vnútra SR	151866	321,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	114168	19.12.2014	Čistiace prostriedky - Zariadenie pre seniorov	Tomanec Ivan - Drogéria	22823751	643,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	85514123	19.12.2014	Elektrická energia 12/2014 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	933,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014801317	19.12.2014	Benzín 11/2014 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	45,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014801318	19.12.2014	Benzín 11/2014 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	174,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	82014	19.12.2014	Vyhotovenie ceny A. Jurkovičovej - Eurotália 2014	Polonský Marián	430823756	2 800,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201416	19.12.2014	Overenie konsolidovanej účtovnej závierky - r. 2013	Horáková Dagmar Ing.		3 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1071625949	19.12.2014	Telekomunikačné služby 12/2014 - MsÚ	Button Systems s.r.o.	36354058	97,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200141330	19.12.2014	Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	2141131419	19.12.2014	Autorská odmena - Festival zborových spevov	SOZA	178454	24,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140606	19.12.2014	Oprava a prečistenie odpadu - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	28,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	19.12.2014	Telekomunikačné služby 12/2014 - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	258,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	234214121	19.12.2014	Elektrická energia 12/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	14442	19.12.2014	Obedy 11/2014 - MsÚ, MsP	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	171,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	20141111	19.12.2014	Toaletný papier - MsÚ	Sinova s.r.o.	36318086	139,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	4014248	19.12.2014	Ohňostroj - Mikuláš 2014	Privatex - PYRO s.r.o.	31565433	498,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	19012015	19.12.2014	Ročné zúčtovanie preddavkov na dani z príjm. 2014 a novinky mzdy 2015 - školenie	PragmasSys plus s.r.o.	47632470	40,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201505782	19.12.2014	MY Trenčianske - predplatné na 2015	Petit Press a.s.	35790253	25,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201421257	19.12.2014	Prenájom Zimného štadióna 9-10/2014 - MsP	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	350656	23,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	201505651	19.12.2014	Predplatné MY Trenčianske r. 2015 - KD	Petit Press a.s.	35790253	25,00 EUR