| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120893 |
20.8.2012 |
Užínanie nebytového priestoru KD - 8/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7242563223 |
20.8.2012 |
Odber zemného plynu 08/2012 - MsÚ, ZOS, KD.
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
422,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12339 |
20.8.2012 |
Benzín Nat. 95 - MsÚ
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
50,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
20.8.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
106,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012040 |
20.8.2012 |
Príspevok TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 260,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90097906 |
20.8.2012 |
prevádzkovanie služby
|
Slovak Telekom |
35763469 |
310,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1206316100 |
20.8.2012 |
Záloha na 1. preddavok na Zbierku zákonov SR rok 2013
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
112,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1206316200 |
20.8.2012 |
Finančný spravodaj rok 2013
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
19,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6120461 |
20.8.2012 |
Preprava autobusom - NMnV, Belušské Slatiny - 14. a 21.07.2012
|
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012017 |
20.8.2012 |
elektronická komunikačná služba
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012016 |
20.8.2012 |
prenájom optickej siete- 07/2012
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712072551 |
20.8.2012 |
Voda z povrchového odpadu 07/2012 - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012051 |
20.8.2012 |
Položenie zámkovej dlažby v parku J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
3 520,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012045 |
20.8.2012 |
Položenie zámkovej dlažby v parku J.M.Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
10 887,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1741157651 |
20.8.2012 |
telekomunikačné služby - ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom |
35763469 |
52,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120176 |
10.8.2012 |
Odstránenie závad -ZOS, RS AFC, RS Športová hala
|
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120149 |
10.8.2012 |
Fond prevádzky, údržby a opráv -07/2012 - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120150 |
10.8.2012 |
Za nebyty vo vlast. mesta 07/2012- fond prevádzky, údržby, opráv.- MsBp
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 273,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120151 |
10.8.2012 |
Odmeny komisionára- 07/2012 - MsBp
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120152 |
10.8.2012 |
V zmysle komisionárskej zmluvy 07/2012 - odmenu komisionára - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943,80 EUR |
